提高首都生态的综合承载能力

2020-01-14 14:21

(2)营业税525.9亿元,下降10.9%。主要考虑“营业税改征增值税”试点改革将大幅减少营业税收入等因素进行测算。

(9)交通运输支出108.1亿元,与上年基本持平。安排公共交通补贴96.5亿元(此外通过其他科目等投入81.5亿元,地面公交和轨道交通补贴共计178.0亿元),保障公共交通正常运营;安排4.0亿元,用于出租车燃油补贴,将惠及6.7万辆出租车,减轻运行成本压力。

突出财政投入重点领域,处理好市场与政府的关系,合理界定财政保障范围,减少竞争性领域投入,优先保障教育、医疗、社保、文化等民生领域的重点项目支出,落实好中央及市委制定的各项惠民政策,发挥财政资金和政策促进社会事业发展的职能作用。

(3)企业所得税473.4亿元,增长7.5%。主要考虑随着本市经济调整转型成效进一步显现、企业生产经营状况有所好转等增收因素以及2012年部分企业一次性补缴税款较多等情况,进行综合测算。

积极发挥财政政策和资金的引导、带动作用,促进“转方式、调结构”,不断壮大首都经济综合实力。用好、用活重大科技成果转化、文化创新发展等支持产业发展的各项资金,将创新驱动与产业结构优化相结合,全面推进符合首都城市特色的战略性新兴产业、生产性服务业、旅游产业、文化创意产业等快速发展,继续支持中小企业、非公经济的发展,牢牢把握发展实体经济这一坚实基础,切实提高经济发展质量。有效落实各项促进消费政策,合理安排政府投资规模,拓展政府资金拉动民间投资的手段,增强投资和消费对经济增长的促进作用。认真落实结构性减税政策,积极推进“营业税改征增值税”试点改革工作,切实减轻企业负担,优化企业发展环境,增强经济活力和竞争力。

(1)资本性支出59.2亿元,完成预算的152.7%。主要是动用超收收入,加大对全市重大项目建设的支持,包括:京东方8.5代线建设20.4亿元、北汽集团资本金注入11.8亿元、首钢产业结构调整1.5亿元等。

加强财政收入管理,提高财力增长的可持续性。积极应对经济增速放缓、税制改革对财政收入的影响,努力培育新的经济增长点,强化增收的稳定性;科学研判财政收入走势和财税政策效果,坚持依法征管与优化服务并重,推进非税收入收缴改革,确保圆满完成全年收入预算任务。

加强对财政政策的研究,提升政策实施效果。围绕首都经济社会发展的阶段性特点,对财政投入政策的实施效果进行评估、分析研究。重点选择资金规模大、刚性支出强的法定资金、财政补贴、大额专项资金等,科学分析各项资金的投入特点、支出结构,有针对性地提出进一步优化内部结构,提高使用效益的措施。研究建立资产配置标准体系,强化资产配置预算编制和执行管理。

完善预算执行监控管理。强化国库管理,修订本市单位银行账户管理和国库集中收付资金动态监督管理办法,积极稳妥推进国库电子支付管理改革。完善政府采购信息公告制度,推进批量集中采购和网上竞价改革试点,加强执行监管,规范部门采购行为。完善财政监督机制,不断创新检查方式,探索建立联合监管机制,完善财政资金监管网络。

(4)社会保障和就业支出129.3亿元,增长2.3%(如扣除2012年“7·21”特大自然灾害应急救助一次性投入后,同比增长5.9%)。坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的方针,加快推进城乡社会保障体系建设。安排养老助残服务事业发展资金1.2亿元(此外通过彩票公益金、残疾人就业保障金安排4.0亿元,养老助残服务事业发展资金共计5.2亿元),继续深入贯彻落实各项养老助残政策,支持养老服务机构建设和运营,提高养老保障水平;安排资金继续落实就业促进政策,完善公共就业服务体系;安排42.7亿元,用于市属行政事业单位和困难企业离退休人员生活补助,以及落实接收安置军队离退休干部和无军籍退休退职职工各项保障待遇,确保资金足额发放;安排30.7亿元,用于燃煤、燃油、天然气、液化气、供热管网等补贴,保障企业、居民正常生产生活;安排社会建设资金2.5亿元,重点支持非公有制经济组织服务管理创新、政府购买社会组织服务、社区建设等项目,提高社会服务水平。

(7)城乡社区事务支出61.9亿元,增长2.5%。进一步加快环境建设,提升城市服务功能。安排15.0亿元,落实《十二五时期首都环境建设规划纲要》确定的全市重点项目,以及平原百万亩造林工程、架空线入地整治、非正规垃圾填埋场治理、归还“城中村”项目贷款本金及利息支出,改善群众生活环境;安排8.1亿元,用于生活垃圾处理、居住小区垃圾分类收集运输系统建设、道路清扫保洁等项目支出,建设清洁城市;安排交通治理资金8.0亿元,支持中心城区路口疏堵改造、城市道路及桥梁日常养护,努力缓解交通拥堵。

贯彻“厉行节约”的要求,从严从紧安排预算,严格控制行政经费,压缩一般性支出,各部门2013年“三公经费”预算,原则上按零增长控制,有效降低行政运行成本,力争筹集更多的资金支持首都经济社会发展大局。

完善预算绩效管理。认真贯彻落实本市推进预算绩效管理的实施意见和制度办法,推进全过程绩效管理试点工作,将试点单位从3个扩大至12个;完善绩效评价指标体系和评价方式方法,强化项目执行过程中的绩效跟踪,提升评价工作规范化水平;加大绩效评价结果应用力度,促进绩效评价与预算编制、执行、监督的有效衔接。

2012年国有资本经营预算支出完成62.3亿元,完成预算的129.1%,结转下年使用6.2亿元。其中:

完善资金分配机制,提升资金使用效益。稳步推进项目支出事前评估工作,将事前评估项目扩大至36个,出台事前绩效评估管理办法,完善评估程序,充分发挥人大代表、政协委员的监督作用。完善办公用房物业费等公用经费定额标准,对公路养护等项目支出探索实行定额化管理,提升预算编制的科学性、准确性。完善财政投资评审工作,启动重大项目评审绿色通道机制,提高评审效率,完成5772个项目评审,涉及资金256.2亿元,审减资金41.9亿元。

根据《北京市国有资本经营预算管理暂行办法》的要求,按照集中财力办大事的原则,国有资本经营预算超收资金重点安排支持市政府重大项目和重点产业发展项目。2012年超收资金20.2亿元,主要用于增加北汽集团、国资公司、首开集团资本金,以及京东方8.5代线建设项目等。

积极稳妥推进预决算信息公开,进一步扩大部门预算公开的范围,丰富公开内容,提升公开效果,加强对区县预决算信息公开工作的督促和指导,促进公开工作制度化、规范化、常态化,充分发挥公开对强化预算管理的推动作用。

三、深化改革、开拓创新、扎实工作,圆满完成2013年预算任务

推进财政预决算信息公开。进一步扩大公开范围,首次将国有资本经营预算提请市人代会审议,在全国省级政府中率先公开行政经费决算;细化公开内容,将部分重点支出事项细化至项级科目;增加公开的单位数量,将公开2012年预算的部门从57个增加至78个,公开2011年决算的部门从44个增加至55个。

2013年,市级党政机关、全额拨款事业单位的“三公经费”财政拨款支出预算安排11.1亿元,与2012年预算11.2亿元相比,降低了0.9%,主要是本市贯彻落实中央要求,控制和降低政府行政成本,严格控制“三公经费”规模。其中:因公出国(境)费用1.7亿元,较2012年预算减少0.1亿元;公务接待费0.9亿元,与2012年预算持平;公务用车购置及运行维护费8.5亿元(其中:购置费2.0亿元、运行维护费6.5亿元),与2012年预算持平。

加强预算执行管理,提高资金拨付和使用的安全性、规范性和均衡性。全面深化国库管理改革,将市本级公共财政预算、政府性基金预算和国有资本经营预算资金全部纳入国库集中支付范围,并覆盖到所有市级预算单位;加快公务卡改革步伐,强化单位现金管理;开展重点领域专项资金检查,加强防治“小金库”长效机制建设,整合内外部监督资源,形成监督合力。

进一步强化预算刚性约束机制,严格预算执行程序。在研究制定各项新政策时,认真分析当前各领域发展的阶段性特点和推进工作的关键环节,结合财力情况,把握好资金需求的轻重缓急、工作节奏及力度,稳慎出台各项增支政策,使事业发展同财力保障能力相适应。

继续优化财政支出结构,着力加大对各部门的存量资金的调整力度。坚持把全市重点事项全部纳入部门预算予以安排,各部门提出的新增事项均通过调整部门预算支出结构、动用结余资金等方式在各部门既定的预算盘子中统筹解决。

(2)科学技术支出165.1亿元,增长3.8%。安排91.0亿元,加大对科技金融的支持,促进融资平台和新型创业服务机构建设,扶持海内外优秀人才创业,推动中关村一区十六园发展;安排30.3亿元,落实各项科技政策,加快培育重大科技成果转化落地,促进战略性新兴产业发展,增强科技创新支撑力;安排18.2亿元,支持科技惠民和城乡发展建设领域的科技创新项目,推进科普惠农、科普益民工程,提升公益性科研院所创新服务能力。其中:科学技术法定支出74.1亿元,增长9.1%。

(4)个人所得税324.0亿元,增长15.1%。主要考虑2013年本市城乡居民收入将进一步提高等因素进行测算。

(3)文化体育与传媒支出97.1亿元,增长3.7%。加快覆盖城乡的公共文化服务体系建设,扶持文化产业发展,推进文化创新驱动。安排66.1亿元,健全农家书屋建设、农村数字电影公益放映等基层公共文化服务体系,支持重点文化企业进行体制改革,开展文艺精品创作,繁荣文化事业发展;安排6.8亿元,保障广播电视监测系统、文化设施和文化服务网络建设的经费支出,支持办好国际版权博览会;安排文化创意产业发展资金5.0亿元,对符合政府重点支持方向的文化创意产品、服务项目给予扶持,提升首都文化创意企业市场竞争力;安排6.0亿元,重点用于保护圆明园等五处大遗址、做大做强长城等六处世界文化遗产,保障博物馆建设和免费开放,提升历史文化名城整体保护水平;安排9.6亿元,支持举办全民健身体育节等群众体育品牌活动,创建“国家全民健身示范城区”,加强“三大球”和高水平后备人才基地建设,推动体育事业和体育产业发展。其中:文化法定支出56.3亿元,增长6.6%(通过其他科目等渠道共投入文化法定支出57.5亿元,增长9.1%,高于市级财政经常性收入9.0%的增幅)。

根据《预算法》和《北京市预算监督条例》的规定,下面重点报告市级财政预算草案编制情况。

(2)股利股息收入0.5亿元,完成预算的525.8%,超额完成预算主要是股权投资项目收益增加带动。

将财政资金的投入方向和财政政策的制定实施,与增进民生福祉紧密结合。推动机制创新,完善政府提供公共服务的方式,依法加大对教育、卫生、农业、文化、计划生育等方面的投入,继续推进文化惠民工程建设,完善社会保障体系,落实各项就业再就业政策,完善社会保障相关标准与物价上涨联动机制,健全社会救助政策体系,提高低收入群体的收入水平,加大保障性住房支持力度,稳步推进保障性安居工程建设,解决好群众最关心最直接最现实的利益问题。

(10)资源勘探电力信息等事务支出73.7亿元,下降1.5%(如扣除2012年对金融性担保公司增加资本金等一次性投入后,同比增长5.6%)。支持产业结构优化升级,促进经济平稳较快发展。安排工业发展资金10.0亿元,重点支持战略性新兴产业发展、产业园区建设和生态化改造,淘汰落后产业等;安排中小企业发展资金8.0亿元,重点向小微企业倾斜,支持企业创新型融资产品、节能改造和产业升级项目建设;安排燃气电力价格补贴10.7亿元,保障能源供应;安排20.0亿元,增强国有企业发展活力,促进国有经济健康发展。

市级国有资本经营预算支出51.4亿元,其中:资本性支出44.9亿元,主要用于国有企业结构调整、重大科技创新和节能减排等支出,包括重大科技成果转化和产业统筹项目14.0亿元、现代制造业板块项目10.7亿元、现代服务业板块项目6.3亿元等;费用性支出6.0亿元,主要用于劣势企业调整退出1.6亿元、农租房腾退项目2.5亿元等;其他支出0.5亿元。

(四)强化监管与提高效益相结合,集中打造规范透明高效的资金运行体系

(6)节能环保支出65.1亿元,增长3.0%。全面推进“内涵促降”。安排20.6亿元,继续支持节能减排综合示范重点项目以及燃煤锅炉清洁能源改造、pm2.5大气污染物监测、老旧机动车淘汰更新等项目,改善环境质量;安排21.4亿元,支持合同能源管理、新能源汽车示范运行、既有建筑节能改造及抗震加固等项目,推动节能降耗。

2013年市级公共财政预算收入1953.9亿元,增长8.3%,加中央返还及补助209.8亿元、区县上解251.7亿元、地方上年专项政策性结转使用2.2亿元、调入预算稳定调节基金43.0亿元等,公共财政预算收入总计2465.3亿元。市级公共财政预算支出1746.1亿元(含市追加区县支出),增长5.3%,加上解中央支出94.6亿元、对区县体制返还和一般性转移支付553.3亿元、地方专项政策性结转下年使用2.0亿元、划转水利建设基金27.6亿元、归还财政部代理发行地方政府债券本金37.0亿元等,公共财政预算支出总计2465.3亿元。市级公共财政预算安排收支平衡。

2012年市级国有资本经营预算收入完成60.3亿元,完成预算的150.5%,加上年结转使用8.2亿元,收入合计68.5亿元。其中:

(1)增值税300.8亿元,增长78.6%。主要考虑实施“营业税改征增值税”试点改革将拉动增值税收入较快增长等增收因素以及工业经济发展速度偏缓、批发零售业增速有所回落等减收因素,进行综合测算。

按照市人大常委会对市级大额专项资金使用和管理情况审议意见的要求,认真落实大额专项资金设立、评价、退出机制,修订管理制度,提高资金决策的科学性和管理的规范性。细化专项资金预算编制,做实部门项目备选库,提高年初预算下达率,加快预算支出进度。对所有大额专项资金实行全过程预算绩效管理,落实专项资金向市人大报告制度,完善专项资金审计制度,建立政府主导、人大监督、部门联动、审计跟踪的审计整改机制。

(3)其他国有资本经营预算收入33.4亿元,完成预算的166.9%。超额完成预算主要是一次性增加注入公共财政预算资金,以及收回以前年度项目结余资金等。

(1)企业上缴利润26.4亿元,完成预算的132.2%,超额完成预算主要是受国有企业经营效益增长带动。市国资委监管的43户企业中,除3户企业亏损以及6户盈利企业由于弥补以前年度亏损无法上缴利润外,其余34户企业上缴税后利润26.4亿元。

健全政府预算管理体系。统筹使用好公共财政预算、政府性基金预算和国有资本经营预算,充分利用好各类预算的特点,努力形成资金合力,促进对所有财力资源的统筹管理和优化配置;做好社会保险基金预算提请市人代会审议的准备工作。

(13)一般公共服务支出82.7亿元,增长1.6%。保障党政机关及事业单位正常运转、依法履职。支持开展妇女和青少年合法权益维护等工作,加大对少数民族地区补助,深化食品安全自检体系建设,支持知识产权保护与发展等。其中:人口与计划生育法定支出3.5亿元,增长9.1%,主要是落实计划生育家庭奖励扶助等政策,提高流动人口服务与管理水平等。

根据《国务院关于编制2013年中央预算和地方预算的通知》的要求,本市确定的经济发展预期指标和结构性减税等经济社会政策,以及北京市“十二五”规划确定的财政收支增长目标,2013年全市财政收支指标拟安排如下:地方公共财政预算收入3613.3亿元,增长9.0%,加上中央返还及补助、调入预算稳定调节基金等483.7亿元,公共财政预算收入总计4097.0亿元;地方公共财政预算支出3614.6亿元,增长6.6%,加上上解中央支出、财政部代理发行地方政府债券还本等482.4亿元,公共财政预算支出总计4097.0亿元;政府性基金预算收入1073.4亿元,下降10.4%;政府性基金预算支出1154.3亿元,增长3.9%。

加强市级大额专项资金管理。认真接受市人大常委会对大额专项资金的专题询问,制定《关于落实市人大常委会对本市市级大额专项资金使用和管理情况审议意见的实施方案》,明确部门职责,有针对性地提出改进措施;单独编报市级大额专项资金预算,出台文化创新、社会建设等专项资金管理办法,对所有市级大额专项资金进行财政绩效评价,开展全过程绩效管理,提升专项资金绩效管理水平。

认真总结、继续推进全过程预算绩效管理试点工作,扩大试点部门范围,加大绩效评价工作力度,完善绩效目标管理,促进绩效目标编制不断细化和科学化;扩大事前评估范围,细化、规范评估结果反馈和应用的工作流程,提高事前评估效果;研究制定绩效跟踪、评价结果应用管理办法,强化对部门预算资金前期论证、使用过程的监督和使用效益的考核分析,发挥好评价结果对加强预算管理的积极作用。

一方面,当前我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,党的十八大对国家工作的各项任务作出全面部署,为首都经济发展指明了方向。同时,随着国际经济缓慢复苏、国内经济逐步企稳,本市所处的发展环境将进一步优化,科技与文化创新“双轮驱动”格局的逐步形成也将有效增强首都发展的活力和动力,促进经济总体运行继续保持稳定增长,从而为财政收入增长奠定基础。

积极拓展财政投入方式,改变单一的财政直接投入形式,完善股权投资、风险投资及竞争性分配等投入方式,加强财政政策与金融政策、产业政策的协调配合,提升财政聚集资源要素支持经济发展的能力。

市级国有资本经营预算收入45.2亿元,加上年结转6.2亿元,收入合计51.4亿元。其中:利润收入23.4亿元,下降11.3%,主要是2012年企业效益较上年有所下降;其他国有资本经营预算收入21.8亿元。

各位代表,2013年是本市在党的十八大旗帜下迈出第一步的重要一年,也是实施“十二五”规划承前启后的关键一年。全市财政工作将认真贯彻党的十八大精神,在市人大、市政协的监督下,坚决执行中央和市委的各项决策部署,积极应对国内外的复杂形势,支持巩固全市经济发展的基础,着力保障重点工程和民生领域的重点项目支出,在夯实财政基础工作的同时,不断创新财政管理机制,为建设中国特色世界城市、全面实施“人文北京、科技北京、绿色北京”战略发挥积极作用!

加强财政资金统筹,增强财政保障能力。完善国有资本经营预算,将北京市经济开发区纳入预算编制范围,推进全口径政府预算体系建设;建立市对区县基本公共服务均等化、区县落实支出责任奖励机制等转移支付制度,增强城乡统筹协调发展的体制支撑力;多渠道筹集资金,建立文化创新发展专项资金,支持现代文化产业发展、公益性文化事业建设和文化体制机制改革;强化预算安排与全市重点工作的衔接,深入挖掘存量资金潜力,严格控制一般性支出,对新增事项通过使用上年结余资金、动用机动经费、调整部门年度预算项目等方式予以保障。

统筹各类资源在城乡之间的合理配置,推动优质公共服务资源向农村转移。继续加大对“三农”的投入力度,推进都市型现代农业和沟域经济发展,增强郊区发展活力。落实各项强农惠农补贴政策,多渠道促进农民增收。积极支持教育、卫生、文化等公共资源向农村延伸,加快城乡结合部建设,着力构建覆盖城乡的基本公共服务体系。支持森林生态安全建设和林业建设发展,加大水资源保护和利用力度,提高首都生态的综合承载能力。

《国务院关于编制2013年中央预算和地方预算的通知》要求:收入预算编制要按照实事求是、积极稳妥、留有余地的原则,根据国内生产总值等经济社会发展预期目标,考虑税收政策调整因素,分税种测算税基和税收收入;严格按照规定的范围和口径,合理编制非税收入预算,不得为追求财政收入增幅而增加安排非税收入指标。支出预算编制要统筹兼顾、突出重点、有保有压,进一步优化财政支出结构,重点向保障和改善民生等领域倾斜,严格控制行政经费等一般性支出。同时,要进一步提高预算编制的完整性,健全政府预算体系。

据此,2013年本市预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大和市十一次党代会精神,积极发挥财政职能作用,根据首都发展的阶段性特征和改善民生的新要求,遵循“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则,优化财政支出结构,在资金安排上更加突出民生优先,更加突出科技创新、文化创新,更加突出城乡一体化发展,加快建设基本公共服务体系;坚持依法理财、增收节支、量力而行、精打细算的方针,以绩效为导向,深入推进财政预算管理改革,加强财政科学化精细化管理,提高财政资金使用效益,为首都经济社会全面、健康、可持续发展提供坚实的财力保障。

(5)医疗卫生支出100.6亿元,增长1.4%。继续推进医疗卫生事业发展,健全覆盖城乡居民的基本医疗保障体系。安排41.1亿元,保障对市级公立医院财政补偿、设备购置和修缮等,支持公立医院改革;安排16.3亿元,用于疫苗接种、疾病防治、妇幼保健等公共服务项目,以及对区县基本公共卫生服务补助、专业公共卫生机构及卫生事业单位运行、急救体系建设等经费支出;安排24.3亿元,保障城镇居民医保、提高新农合基金筹资能力,落实国家大病医保政策等,提升基本医疗保障水平;安排5.1亿元,支持社会资本办医,完善康复护理体系建设,加快卫生人才培养以及重点学(专)科建设等,提高卫生医疗服务水平;安排3.9亿元,实施药品安全“百、千、万”工程,加强药品检验和监督执法能力建设,强化药品监督管理;安排2.3亿元,开展中医药特色社区卫生服务,推进基层服务能力建设,促进首都中医药事业发展。其中:卫生法定支出78.7亿元,增长5.5%(通过其他科目等渠道共投入卫生法定支出80.0亿元,增长7.3%,高于市级财政支出5.3%的增幅)。

(1)教育支出309.3亿元,增长6.0%。安排80.1亿元,继续推进学前教育和中小学建设三年行动计划的实施,加大师资培训力度,推动义务教育和高中教育均衡、特色发展;安排18.9亿元,继续实施职业教育教师素质提升工程,支持国家示范校建设,改善职业院校教学、科研环境,促进现代职业教育体系建设;安排128.8亿元,支持高校高层次人才引进培养和基础设施建设,提升高校科技创新能力,推动高等教育质量持续提高。其中:教育法定支出266.5亿元,增长8.0%(通过其他科目等渠道共投入教育法定支出269.1亿元,增长9.1%,高于市级财政经常性收入9.0%的增幅,高于市级财政支出5.3%的增幅)。

(11)商业服务业等事务支出24.5亿元,与上年基本持平。安排9.0亿元(此外通过其他科目等渠道投入1.0亿元,旅游发展资金共计10.0亿元),支持落实旅游消费促进政策,建设旅游公共服务设施,举办多种形式的会展等,提升首都旅游行业发展质量;安排商业流通发展资金5.0亿元,构建新型农产品流通体系,支持蔬菜新模式门店等民生商业发展,继续组织一系列大型促消费活动;安排外经贸发展资金1.7亿元,鼓励企业开展对外经济技术合作,促进服务外包产业快速健康发展;安排6.0亿元,用于中关村现代服务业试点地方配套,打造以高技术为特色的国家现代服务业发展示范区。

2012年,财政收入保持稳步回升的态势,全市重点项目顺利实施,预算管理改革不断深化,圆满完成了中央和市委部署的各项任务。在肯定成绩的同时,也应当看到,目前财政运行和预算执行中仍存在一些需要着力研究解决的问题:一是受经济增速放缓、结构性减税等因素影响,财政收入增幅明显低于往年,加之一次性收入因素较多,财政收入稳定增长的基础仍不牢固。二是财政支持产业和事业发展的范围、方式还需要进一步优化,部分资金未能有效体现财政资金的公共性特征,资金支持手段比较单一,示范、引导和放大效应有待进一步拓展。三是资金统筹机制有待健全,部分专项资金设立存在职能交叉、内容重复的问题,合力作用有待增强。四是预算编制的科学性和执行的规范性有待进一步提高,部分资金的分配不够公开透明、项目的规划论证不够充分、组织实施不够规范,存在“一拨了之”的现象,资金使用效益不高、损失浪费等问题仍然存在。这些问题迫切需要引起高度重视,通过转变政府职能、深化财政改革、创新工作机制、严格预算管理等措施逐步加以解决。

(12)公共安全及国防支出106.4亿元,增长3.2%。重点用于公安、检察院、法院、司法等部门正常运转与办案经费,以及公安、消防等部门的装备配备和科技建设支出,增强公共安全和社会治安保障能力。

以上有关预算执行的具体情况详见《北京市2012年预算执行情况和2013年预算(草案)》。需要说明的是,上述数据是根据预算执行情况进行的初步汇总,在地方财政决算编成后,还会有所变化。

以发展经济、强化服务、依法征管、完善机制为抓手,全面加强财政收入管理,确保完成全年预算收入任务。深入研究经济发展与财政收入增长的关系,正确处理增收与减税的关系,找准财政支持经济发展的着力点和作用方式,把财源建设与重点投资方向、产业结构调整有机结合起来,夯实财源建设基础,努力形成经济发展、税源建设良性互动的长效机制,强化财政增收的稳定性、可持续性,确保财政收入与经济发展同步增长。密切关注“营业税改征增值税”试点改革的政策影响,加强对金融、房地产等重点行业税源分析,科学研判收入走势,为收入预期和决策提供支持。规范税收征管,健全非税收入管理体系,促进财政收入应收尽收、应缴尽缴。

(2)费用性支出2.9亿元,完成预算的35.0%。主要用于弥补企业改革成本以及解决历史遗留问题等,包括:劣势企业调整退出0.8亿元、企业贴息1.8亿元等。

另一方面,也应看到2013年影响财政收入增长的不确定因素仍然很多:从经济形势看,国际局势风云变幻,国内外经济运行中的不平衡、不协调、不可持续问题依然突出,首都经济还处于结构调整期,房地产等主动调控政策的影响进一步凸显,新兴产业的成熟发展仍需时日,对经济增长和财政增收的支撑力有待增强。从宏观政策看,实施“营业税改征增值税”等结构性减税政策,对深化收入分配制度改革、推进首都经济结构调整、增强企业发展能力发挥了重要作用,财税部门将积极落实税收调整政策,让利于民、让利于企业,但客观上一定时期内也必然对财政收入增长产生影响。特别是2013年随着“营业税改征增值税”试点改革的逐步实施,减收影响将从2012年的一个季度扩大至全年,减收规模进一步加大。从收入运行情况看,2012年预算外收入纳入预算管理、企业所得税补缴税款等多项一次性收入因素,在2013年将不复存在,减弱了对收入的拉动作用;近年来本市财政收入一直保持较高增速,也加大了今后财政收入在高基数上增长的难度。

一是坚持“调结构、转方式”,增强财税政策和资金的综合调控作用,激发经济发展的内在动力。突出内需主导,继续做好家电下乡等财政补助资金拨付工作,积极争取68亿元地方债券资金,加大对固定资产投资力度,巩固投资和消费多点拉动经济增长的格局。认真落实中关村国家自主创新示范区先行先试政策,实施政府采购信用担保试点,统筹用好重大科技成果转化和产业项目资金、文化创新发展资金等各项产业发展资金,完善股权投资、风险投资等支持方式,加大政策引导和资金支持力度,推动首都经济升级转型。认真落实结构性减税政策,其中:实施新的个人所得税法,总体减轻居民负担155亿元(影响地方级财政收入62亿元),约680万中低收入者受益;全力做好交通运输业及部分现代服务业“营业税改征增值税”试点改革工作,三个月总体减轻企业税负35亿元(影响地方级财政收入25亿元)。

(8)农林水事务支出82.7亿元,增长5.1%。提高农业现代化水平,促进城乡区域协调发展。安排28.8亿元,支持“菜篮子”工程、农业产业化和现代农业服务体系建设,落实政策性农业保险与再保险、农机配置等政策,促进沟域经济发展,大力支持都市型现代农业建设;安排13.3亿元,重点用于平原百万亩造林工程、集体林权制度改革、森林消防队伍建设、林业科技推广等项目,促进园林绿化事业发展;安排9.6亿元,重点保障城市污水管网和再生水厂运行,实施中小河道等城市水环境治理,支持南水北调工程建设,保障城市用水需要。其中:农业法定支出70.9亿元,增长6.3%(通过其他科目等渠道共投入农业法定支出72.7亿元,增长9.1%,高于市级财政经常性收入9.0%的增幅)。

(14)援助其他地区支出14.5亿元。主要用于支援新疆和田、青海玉树、西藏拉萨等地区建设。

二是坚持“惠民生、促和谐”,优化支出结构,基本公共服务保障水平进一步提高。积极解决直接关系百姓利益的重点问题,全力保障各项民生支出,重点加大对保障性住房、老旧小区综合整治、平原百万亩造林工程、pm2.5监测、交通环境改善等项目的投入,及时拨付交通、油、电、气、粮等惠民补贴243.0亿元,投入政府为民办实事资金173.4亿元,拨付“7·21”特大自然灾害抢险救灾资金43.8亿元,全面提升首都公共服务水平。

(二)统筹兼顾与突出重点相结合,充分发挥财政促进经济社会发展的职能作用

按照北京市第十三届人大第五次会议的有关决议,以及人大财经委员会审查结果报告的要求,财政及有关部门坚持依法理财、科学理财、民主理财,切实发挥财政职能作用,不断创新财政管理模式,支持推动经济发展,着力保障和改善民生,努力提高财政资金使用效益,各项工作取得了新的进展。

当前,首都经济社会发展进入了一个新的阶段,各领域要实现创新发展,都对财政保障提出了更高的要求。从经济领域看,为促进经济“稳增长、调结构”,支持科技创新、文化创新,推动重点产业发展,提高首都经济质量,需要财政资金和政策的强劲支撑。从社会领域看,为解决城市发展中人口、交通、资源、环境等突出问题,深化收入分配制度改革,推动城乡一体化发展,需要继续加大对民生事项的投入;同时,平原百万亩造林工程、老旧小区综合整治等重点项目的推进力度不断加大,也需要财政资金予以保障。在财政资金需求不断增加的同时,财政支出结构日益固化,市级法定支出、大额专项资金、公用事业补贴、基本建设、基本经费等刚性支出占公共财政预算支出的比重超过80%,优化结构、统筹安排资金的难度明显加大。

围绕人口、资源、环境等城市发展难题,继续加大财政投入力度,努力为人民群众创造良好的生产生活环境。合理安排各类公用事业补贴资金,保障公共交通、热力、燃气、电力等领域的公用设施安全运行。将财政资金向生态系统建设、水环境治理及环境保护倾斜,支持绿色发展、循环发展和低碳发展,促进生态文明建设。落实老旧小区综合整治资金,对老旧房屋进行抗震加固、节能、热计量改造,提高居住品质。加大对安全维稳和应急防灾的经费投入,维护首都经济正常运行与社会和谐稳定。

(15)安排防范财政风险资金73.2亿元。其中:预备费52.2亿元,占市级公共财政预算支出的3.0%;公共突发事件应急专项资金3.0亿元,增强应急能力;偿债和处理历史遗留问题资金18.0亿元,防范财政风险。

完善与市人大财经委、预工委以及市政协财政预算民主监督小组的沟通机制,就“营业税改征增值税”试点改革、国库改革、财政绩效评价等工作进展情况做专题报告,自觉接受监督。

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